快乐82023年单位预算公开
目 录
第一部分：快乐8部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：快乐82023年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：快乐82023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
快乐8是崇左市人民政府举办的专科层次公办全日制高等学校，为崇左市人民政府直属正处级公益二类事业单位。主要的职能配置是：
(一)培养高等专科学历人才，促进教育事业发展。
(二)培养、培训幼儿园及小学教师、教育行政干部，培养高素质技术技能人才。
(三)进行继续教育、专业培训等工作。
(四)开展学术交流、科学研究等工作。
(五)开展社会服务、文化传承创新工作。
(六)完成上级部门交办的其他任务。
二层机构我校附属幼儿园，贯彻执行国家、自治区、崇左市有关学前教育的法律法规和方针政策，制定幼儿园学前教育工作计划并组织实施。开展幼儿保育、幼儿教育。开展有关教学研究工作。
二、机构设置情况
（一）主管单位及所属二级预算单位的基本情况
学校主管单位是崇左市人民政府，学校属于一级预算单位，下属一个我校附属幼儿园二级预算单位。
1.机构设置。
学校现设置8个党政管理机构：党委办公室（党委统战部、校长办公室）、党委组织部（人事处）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委学生工作部（学生工作处、武装部）、教务科研处、招生就业处、财务（资产管理）处、后勤保卫处；12个教学教辅机构：学前教育系、初等教育一系、初等教育二系、艺术教育系、经济贸易系、公共管理系、体育与健康教育系、机电工程系、思想政治理论课教学部、图书馆、网络与教育技术中心、继续教育处（崇左市教师培训中心）；3个纪检群团组织：纪检（审计）监察室、工会（离退休办公室）、团委。
二层单位根据《中共崇左市委员会机构编制委员会办公室关于同意成立我校附属幼儿园的批复》，同意立我校附属幼儿园，为快乐8管理的公益二类事业单位，不定机构级别。
2.部门人员构成情况
根据部门机构编制“三定方案”核定崇左幼专人员编制人数239人，控制数人员360人。二层机构我校附属幼儿园全额拨款事业编制5名，聘用教师控制数19名，其中:园长1名，副园长 3名。核定后勤服务人员控制数14名，两校合计637人。学校执行事业单位工作人员工资制度。
（1）在职教职工、离退休、非实名编和聘用人员情况
截至目前，崇左幼专现有在编的教职员工199人，执行事业单位工作人员工资。离退休人员144人（其中:离休1人,退休143人），非实名编57人，聘用人员45人。合计445人。退休人员工资由社保局发放，非实名编部分工资和聘用人员工资由我校在教育收费收入资金中安排解决，没有列入财政工资统发范围。
截至目前，二层单位附属幼儿园现实有人数34人，在职34人，人员构成分三类：其中全额拨款事业编制1人，执行事业单位工作人员工资制度；教师控制数19人，执行事业单位工作人员工资制度；后勤服务人员控制数14人，执行长期聘用编外人员工资制度；离退休人员0人
（2）在校生情况：
2022年秋季学期，崇左幼专普高在校全日制学生为13812人，与去年同比增加了2560人，增长22.75%，合作办学的函授生、自考生共计3358人。
二层机构我校附属幼儿园于今年10月份正式开园，目前在校生214人。
（3）预算科目：
学校的预算功能支出科目为“高等职业教育”，预算科目代号为：2050305。
二层机构我校附属幼儿园预算功能支出科目为“学前教育”，预算科目代号为：2050201。
4.部门车辆构成情况
我单位已经进行公车改革，没有保留公务用车。
第二部分：快乐82023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算12580.52万元，同比增加3694.47万元，同比增长41.58%。其中：一般公共预算拨款收入2689.28万元、财政专户管理资金收入8350万元，其他收入50万元。变动的主要原因：一是：2022年10月学校扩大招生规模，学生人数增加，教育收费收入也同时增长；二是：随着学生增加，教师人数也需增加，经费支出加大；三是：二层单位附属幼儿园于今年10月正式开园，教职工人数增加，经费随之增加。
（一）一般公共预算收入2689.28万元，同比增加29.72万元，增长1.5％。
（二）财政专户管理资金收入8350万元，同比增加2113.52万元，增长33.89％。其中：教育收费收入8350万元，同比增加2113.52万元，增长33.89％。
（三）其他收入50万元，同比增长50万元，增长100%，其中：场地使用费收入50万，同比增长50万元，增长率100%。增长原因是去年场地使用费列入财政专户管理资金收入，今年调至其他收入。
2023年支出总预算12580.52万元，增加3694.47万元，同比增长41.58%。其中：
按支出功能科目分类划分，共分为四类，（1）教育支出 10694.94万元；（2）社会保障和就业支出1104.48万元；（3）卫生健康支出179.50万元；（4）住房保障支出601.60万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算12580.52万元，同比增加3694.47万元，同比增长41.58%。其中：一般公共预算拨款收入2689.28万元、财政专户管理资金收入8350万元，其他收入50万元。变动的主要原因：一是：2022年10月学校扩大招生规模，学生人数增加，教育收费收入也同时增长；二是：随着学生增加，教师人数也需增加，经费支出加大；三是：二层单位附属幼儿园于今年10月正式开园，教职工人数增加，经费随之增加。
（一）一般公共预算收入2689.28万元，同比增加39.72万元，增长1.50％。
（二）财政专户管理资金收入8350万元，同比增加2113.52万元，增长33.89％。其中：教育收费收入8350万元，同比增加2113.52万元，增长33.89％。
（三）其他收入50万元，同比增长50万元，增长100%，其中：场地使用费收入50万，同比增长50万元，增长率100%。增长原因是去年场地使用费列入财政专户管理资金收入，今年调至其他收入。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算12580.52万元，增加3694.47万元，同比增长41.58%。其中：基本支出2481.20万元，占支出总预算19.73%，同比增加166.89万元，同比增长7.21%，变动的原因：一是：2022年10月学校扩大招生规模，学生人数增加，教育收费收入也同时增长；二是：随着学生增加，教师人数也需增加，经费支出加大；三是：单位附属幼儿园于今年10月正式开园，教职工人数增加，经费支出随之增加。项目支出10099.33万元，占支出总预算80.27%，同比增加3527.59万元，同比增长53.68%，变动的原因：一是：2022年10月学校扩大招生规模，学生人数增加，教育收费收入也同时增长；二是：随着学生增加，教师人数也需增加，经费支出加大。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.教育类科目支出10694.94万元，占支出总预算85.02%，同比增加3023.28万元，同比增长39.41%。
2.社会保障和就业支出1104.48万元，占支出总预算8.78％，同比增加424.64万元，同比增长62.46％；
3.卫生健康支出179.50万元，占支出总预算1.43％，同比增加6.61万元，同比增加3.82％；
4.住房保障支出601.60万元，占支出总预算4.78％，同比增加239.95万元，同比增长66.35％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算
1.基本支出2481.20万元，占支出总预算19.72%，同比增加166.89万元，同比增长7.21%，其中：
（1）工资福利支出预算2297.78万元，占基本支出预算92.61％，同比增加154.53万元，增长7.21％。
（2）运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算60.59万元，占基本支出预算2.44％，同比增加1.12万元，增长1.88％。
（3）对个人和家庭的补助预算122.83万元，占基本支出预算4.95％，同比增加11.25万元，同比增长1.01％。
2.项目支出10099.33万元，占支出总预算80.28%，同比增加3527.59万元，同比增长53.68%。增长原因是2022年10月学校扩大招生规模，随着学生增加，教师人数也需增加，各项经费支出加大。项目支出预算有19个项目，其中：
（1）遗属生活补助补发项目：遗属生活补助经费5.22万元，主要用于补发5个遗属人员生活补助自2020年调新标准后的差额。
（2）遗属生活补助补差项目：遗属生活补助经费0.38万元，主要用于补发5个遗属人员生活补助自2020年调新标准后的差额。
（3）独生子女奖励金经费项目：独生子女奖励金经费0.06万元，主要用于外聘及退休人员的独生子女奖励金补助支出。
（4）非实名编人员及聘用人员工资项目：非实名编人员及聘用人员工资经费279.3万元，主要用于2023年控制数人员工资支出。
（5）在职人员工资福利支出项目：在职人员工资福利支出经费4375万元，主要用于在职人员工资支出，包括外聘人员工资及社保支出及在职人员的绩效支出等。
（6）引进人才的生活补贴项目：引进人才的生活补贴经费3.53万元，主要用于7名引进人才生活补贴支出。
（7）助学金经费项目：助学金经费225.48万元，主要用于学校学生助学金支出。
（8）其他对个人和家庭补助支出经费项目：其他对个人和家庭补助支出经费140万元，主要用于对职工的个人和家庭补助支出经费，包括发放离退休人员的物业补贴等。
（9）日常运行经费项目：日常运行经费3303.19万元，主要用于学校日常运行办公费128.19万元、印刷费60万元 、手续费5万元、水费300万元、电费400万元、邮电费30万元、物业管理费200万元、差旅费100万元、维修（护）费150万元、租赁费80万元、会议费10万元、培训费80万元、公务接待费10万元、专用材料费40万元、劳务费180万元、工会经费50万元，、福利费30万元、其他交通费用50万元、其他商品服务支出1400万元。
（10）学校政府采购项目：学校政府采购专项经费366万元，主要用于购买图书204.11万元，计算机实训室建设110万元，标准化考场建设42.1万元，郎读亭9.79万。
（11）生均公用经费项目：生均公用经费32.77万，主要用于二层单位附属幼儿园日常运行经费，其中办公费1.8万元、物业管理费1万元、印刷费1.7万元、福利费1.47万元、水费3万元、培训费3万元、手续费0.1万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、租赁费0.4万元、维修（护）费3万元、电费4万元、其他商品和服务1.68万元、职工基本医疗保险缴费0.18万元、津贴补贴8.64万元。
（12）党建工作经费10万元，主要用于学校日常党建活动经费。
（13）党建活动经费1万，主要用于二层单位附属幼儿园日常党建活动经费
（14）中央现代职业教育质量提升计划经费224.21万元，主要用于教学实训室建设以及“1+X"证书制度试点经费。
（15）高职院校生均奖补经费自治区资金315.40万元，主要用于教学实训室建设。
（16）全员核酸检测经费25.53万元，主要用于结算2022年“五一”假期结束返校后全员核酸检测经费。
（17）中职毕业生升入高职就读的家庭经济困难学费补助43.5万元，主要用于发放中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费。
（18）市属高职提高生均奖补经费718.66万元，主要用于购买教学设备等实训室建设。
（19）幼专附属幼儿园聘用教师控制数基本运行经费30.12万元，主要用于发放二层单位附属幼儿园18名教师控制数人员经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算4180.52万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中包括上年结转结余1491.24万元；支出包括教育支出3296.75万元、社会保障和就业支出582.67万元、卫生健康支出99.50万元、住房保障支出201.60万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出2689.28万元，同比增加39.72万元，同比增长1.50%。其中：基本支出2330.60万元，占一般公共预算支出86.66%，同比增加16.29万元，同比增长0.70%；项目支出358.68万元，占一般公共预算支出13.33%，同比增加23.42万元，同比增长6.99%。增长原因一是：2022年10月学校扩大招生规模，教师人数也需增加，经费支出加大；三是：单位附属幼儿园于今年10月正式开园，教职工人数增加，经费支出随之增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1.高等职业教育支出1627.15万元，占一般公共预算支出60.51%，同比减少136.46万元，同比下降7.74%。主要用于学校在职在编人员按照国家标准发放的基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等。减少的原因是下降的原因是财政拨款方式调整。。
2.学前教育支出253.69万元，占一般公共预算支出9.43％，同比增加175.29万元，同比增长223.58％。主要用于学校附属幼儿园在职人员按照国家标准发放的基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等。增长原因是二层单位附属幼儿园今年10月份正式开园，学生增加，教职工增加，经费随之增加。
3.事业单位离退休支出144.06万元，占一般公共预算支出5.36%，同比增加3.97万元，同比增长2.83%，主要用于离退休人员工资福利及离退休公用经费支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出252.10万元,占一般公共预算支出9.37％，同比增加9.90万元，同比增长4.09％。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
5.机关事业单位职业年金缴费126.05万元, 占一般公共预算支出4.69％，同比减少21.51万元，同比下降14.58％。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
6.事业单位医疗98.45万元，占一般公共预算支出3.66％，同比增加2.39万元，同比增长2.48％。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
7.住房公积金管理186.15万元，占一般公共预算支出6.92％，同比增加4.50万元，同比增长2.48％。全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
8.其他残疾人事业支出1.62万元，占一般公共预算支出0.006％，同比增加1.62万元，同比增长100％。增长原因是附属幼儿园于2022年10月正式开园，教职工人数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出 2330.60万元，其中：人员经费2270.01万元，占一般公共预算基本支出97.40%，同比增加15.18万元，同比增长0.67%；公用经费60.59万元，占一般公共预算基本支出2.60%，同比增加1.12万元，同比增长1.88%。
（一）按支出经济分类款科目划分，共分为17款，其中
1.基本工资支出923.85万元，占一般公共预算基本支出39.64%，同比增加54.01万元，同比增长6.21%，主要用于发放学校及附属幼儿园在职人员每个月的基本工资。
2.津贴补贴支出65.51万元，同比增加4.54万元，同比增长7.45%，主要用于发放学校及附属幼儿园在职人员每个月的津贴补贴。
3.奖金支出48.00万元，同比增加48.00万元，同比增长100%，主要用于二层单位附属幼儿园核增绩效工资。增长的原因是二层单位附属幼儿园2022年10月份正式开园，学生增加，教职工增加，经费随之增加。
4.绩效工资支出374.40万元，同比减少194.35万元，同比下降34.17%，主要用于发放幼专学校及附属幼儿园在职人员每个月的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。下降的原因是财政拨款方式调整。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出252.10万元, 同比增加9.90万元，同比增长4.09％。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
6.职业年金缴费支出126.05万元,同比减少12.16万元，同比下降10.68％。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
7.职工基本医疗保险缴费支出97.73万元，同比增加2.37万元，同比增加2.37万元，同比增长2.48%，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
8.其他社会保障缴费支出12.48万元，同比增加1.88万元，同比增长17.73%，主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他社会保障缴费。
9.住房公积金支出186.15万元，同比增加4.50万元，同比增长2.48%，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
10.其他工资福利支出60.91万元，同比增加60.91万元，同比增长100%，增长的原因是二层单位附属幼儿园2022年10月份正式开园，学生增加，新增后勤工作人员。
11.工会经费支出30.99万元，同比增加0.72万元，同比增长2.38%，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。
12.其他商品和服务支出29.60，同比增加0.4万元，同比增长1.37%，主要用于离退休人员公用支出。
13.离休费支出15.23万元，同比增加0.6万元，同比增长4.10%，主要用于离休人员的离休费及生活补贴。
14.退休费支出100.82万元，同比增加4.56万元，同比增长4.74%，主要用于退休人员的退休费及生活补贴。
15.生活补助支出6.02万元，同比增加6.02万元，同比增长100%，增长的原因是2020年调新标准后补发遗属人员的生活补助。
16.医疗费补助支出0.73万元同比增加0.04万元，同比增长5.80%，主要用于离休人员的医疗费。
17.奖励金支出0.02万元，同比增加0.02万元，同比增长100%，增长的原因是发放外聘和退休人员的独生子女奖励金。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年我部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
学校属于事业单位，事业运行经费预算安排1522.16万元，具体支出如下：
1.基本工资福利支出1491.17万元，同比减少18.99万元，同比减少1.26%。主要用于在职在编人员基本工资923.85万元，津贴补贴65.51万元，绩效工资374.40万元，奖金48.00万元，其他社会保障缴费12.48万元，其他工资福利支出60.91万元，生活补助6.02万元。经费减少的原因是在编人员的减少和调动。
2.基本商品服务支出30.99万元，同比增加0.72万元，同比增长2.38%。主要用于学校在职在编人员工会经费30.99万元。经费增加的原因是二层单位附属幼儿园2022年10月份正式开园，学生增加，教职工增加，工会经费随之增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算366万元，全部为货物类采购366万元，同比增加16万元，增长4.57％；增长原因是学校属于新校区，2022年秋季学期我校扩大规模招生，学生人数倍增，各项设备和图书欠缺，学校急需购置的教学设备及标准化考场建设。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％；分散采购预算366万元，占政府采购预算100％，同比增加16万元，增长4.57％。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年学校单位预算中重点项目预算绩效目标金额为3701.96万元，其中：一般公共预算拨款48.77万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金3653.19万元。具体预算支出明细如下：
1.日常运行经费项目3303.19万元
立项依据：学校日常运转经费
预期目标：保证学校日常基本工作正常运转。
资金来源：财政专户管理资金收入和单位资金收入
资金预算支出：日常运行经费3303.19万元，主要用于
（1）办公费128.19万元，主要用于学校日常办公用纸耗材50万元，分2批次购置，用于订购党报党刊15万元，学生校运会、晚会、社团活动购买各种奖品等各种活动费用支出63.19万元；
（2）印刷费60万元,主要用于印制各类招生宣传资料30万元，用于校园板报栏、社团活动等各类宣传广告等费用30万元，印刷次数超过20次；
（3）手续费5万元，主要用于银行转账支付手续费的支出；
（4）水费300万元，主用于学校日常运转水费的开支，每月预计25万*12=300万元；
（5）电费400万元，主要用于学校日常运转电费的开支，每月预计33.33万*12=400万元；
（6）邮电费30万元，主要用于学校办公电话费的开支，每月0.7万元*12=8.4万元，用于学校邮寄1万多名学生档案及新生录取通知书等费用21.60万元；
（7）物业管理费200万元，主要用于学校外包的物业管理保安人员和保洁人员的工资支出，每月预计16.7万元*12=200万元；
（8）差旅费100万元，主要用于教职工出差的差旅费50万元、教师带队实习差旅费40万元、职工下乡扶贫差旅费10万元；共计出差小于667次，每次出差经费平均约1500元；
（9）维修（护）费150万元，主要用于学校的网站维护、校园基础零星工程维修、水电维修费、校园灯光导示箱维修等，维修次数超过30次；
（10）租赁费80万元，主要用于学校教职工及学生晚会活动设备租赁的开支、网络租赁费用等，租赁次数预计3次；
（11）会议费10万元，主要用于学校举办的各项会议费用支出，举办会议≥8次，每次经费平均约1.25万元；
（12）培训费80万元，主要用于教职工外出参加培训的培训费用，参加培训会议小于320次，每次经费平均约2500元；
（13）公务接待费10万元，主要用于各学校互相交流及合作方面的接待支出，接待小于20次数；
（14）专用材料费40万元，主要用于购置体育教学专业用品一批预计25万元及食品实训室教学材料一批预计15万元；
（15）劳务费180万元，主要用于学校外聘60个教师的劳务工资支出，60人*3万元/人=180万元；
（16）工会经费 50 万元，主要用于非实名编及聘用人员预计150人单位部分的工会经费开支25万元，预计行政补助工会费用25万元；
（17）福利费30万元，主要用于教职工（在职和离退休）人员体检费用28万元，教职工探亲慰问2万元等费用支出；
（18）其他交通费用30万元，主要用于学校学生及教师外出实习考察的交通费用10万元，用于学校参加招生会议对口单招的大篷车费用支出20万元；
（19）其他商品服务支出1400万元，主要用于学校还贷本金和利息支出1000万元、学生录取费36万元、军训费60万元、学生社团活动费用50万元、思政课活动50万元，学生就业指导经费50万元等其他支出。
2.学校政府采购项目366万元。
立项依据：学校政府采购项目
预期目标：保证学校日常基本工作正常运转。
资金来源：财政一般公共预算资金和财政专户管理资金收入
资金预算支出：学校政府采购专项经费366万元，主要用于购买图书204.11万元，建设计算机实训室110万元，建设标准化考场42.1万元，建设朗读亭9.79万元。
3.生均公用经费32.77万元。
立项依据：学校日常运转经费
预期目标：保证学校日常基本工作正常运转。
资金来源：财政一般公共预算资金
资金预算支出：生均公用经费32.77万元，主要用于
（1）办公费1.8万元，主要用于学校日常办公用纸耗材及订购党报党刊和各种活动费用支出；
（2）印刷费1.7万元,主要用于印制各类招生宣传资料30万元，用于校园板报栏、各类宣传广告等费用；
（3）手续费0.1万元，主要用于银行转账支付手续费的支出；
（4）水费3万元，主用于学校日常运转水费的开支；
（5）电费4万元，主要用于学校日常运转电费的开支；
（6）邮电费0.8万元，主要用于学校办公电话费的开支以及学校邮寄学生档案及录取通知书等费用；
（7）物业管理费1万元，主要用于学校外包的物业管理保安人员和保洁人员的工资支出；
（8）差旅费2万元，主要用于教职工出差的差旅费；
（9）维修（护）费3万元，主要用于学校的网站维护、校园基础零星工程维修、水电维修费、校园灯光导示箱维修等；
（10）租赁费0.4万元，主要用于学校教职工及学生晚会活动设备租赁的开支、网络租赁费用等；
（11）培训费3万元，主要用于教职工外出参加培训的培训费用；包括教师外出培训和邀请专家讲座培训，教师人数9人，培训次数≥1次；
（12）福利费1.47万元，主要用于在职教职工（人员体检费用及教职工探亲慰问等费用支出；
（13）其他商品服务支出1.68万元，主要用于学校举办主题活动、还贷利息等其他支出；
（14）职工基本医疗保险缴费0.18万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险；
（15）津贴补贴8.64万元，主要用于职工的伙食补助等。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：快乐82023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
注：快乐82023年单位预算报表详见附件
